Per registrare correttamente un documento estero e emettere l'autofattura senza che i costi vengano considerati due volte nei report grafici, segui questi passaggi:

• Registra la fattura estera/reverse charge ricevuta (indicando deducibilità Costo 100%)
• Emetti l'autofattura corrispondente (Rileva solo l'IVA a Debito, non il Ricavo)
• Registra l'autofattura ricevuta nella sezione ◉ Acquisti (Rileva solo l'IVA a Credito, non il Costo)

Seguendo queste procedure, eviterai la duplicazione dei costi nei vari report.

Quando ricevi la fattura estera da parte del tuo fornitore registrala manualmente accedendo alla sezione ◉ Acquisti → Spese.

Quando ricevi la fattura da un fornitore italiano in reverse charge, procedi a registrarla accedendo alla sezione ◉ Acquisti → Da registrare.

Imposta la Deducibilità

In fase di registrazione del documento assicurati che la Deducibilità costo sia 100% per poter avere la corretta rilevazione.

Salda la fattura

Se la spesa è già stata pagata, indica il pagamento come Saldato.

Accedi alla sezione ◉ Fatture e Documenti → Autofatture e crea una nuova autofattura.

Scegli il TD dell'autofattura che desideri emettere.

Per le autofatture lo Stato del pagamento viene preimpostato come Stornato, in questo modo il saldo del documento non rimarrà aperto.

Una volta inviata, riceverai l'autofattura nella sezione ◉ Acquisti → Da registrare.

Procedi a registrare l'autofattura ricevuta.

Per le autofatture passive lo Stato del pagamento viene preimpostato come Stornato, in questo modo il saldo del documento non rimarrà aperto.