Esistono due modalità per gestire le Note di Credito su Fatture in Cloud, a seconda della loro natura:

1 La Nota di Credito annulla una fattura non ancora pagata

Apri la Fattura non ancora pagata che deve essere annullata.

Alla sezione Pagamenti, posizionati sulla riga del pagamento e nell'indicazione dello Stato seleziona Stornato.

Indica Stornato anche sulla Nota di credito emessa, in questo modo non verrà registrato alcun movimento finanziario.

2 La Nota di Credito annulla una fattura pagata

Sulla Fattura pagata, a differenza del primo caso, lascia il Conto di saldo.

Nella Nota di credito inserisci la data e il Conto di saldo dal quale è stato emesso il pagamento di rimborso per la tale Fattura. 

In questo modo in Prima Nota avrai due movimenti finanziari: uno in entrata (fattura saldata) e uno in uscita (rimborso della Nota di Credito).