Puoi gestire il saldo delle Note di Credito su Fatture in Cloud, a seconda della loro natura:
- La Nota di Credito storna il saldo di una fattura non ancora pagata
- La Nota di credito storna il saldo di una fattura già pagata
Storno parziale Per stornare solo una parte dell’importo, emetti una Nota di Credito con importo parziale: la gestione dei pagamenti resta invariata.
Lo storno del saldo di una fattura non modifica il totale fatturato del mese: la fattura resta emessa, ma ne viene compensato il saldo dalla Nota di Credito.
La Nota di Credito non viene creata automaticamente dal sistema, devi procedere alla creazione della stessa.
La Nota di Credito storna il saldo di una fattura non ancora pagata
Apri la Fattura non ancora pagata che deve essere stornata.
Alla sezione Pagamenti, posizionati sulla riga del pagamento e nell'indicazione dello Stato seleziona Stornato.
Indica Stornato anche sulla Nota di credito emessa, in questo modo non verrà registrato alcun movimento finanziario.
Esempio Fattura da 100 € non pagata → emetti Nota di Credito da 100 €.
Impostando entrambe come Stornato, non viene registrato alcun movimento finanziario (nessuna entrata e nessuna uscita).
La Nota di credito storna il saldo di una fattura già pagata
Sulla Fattura pagata, a differenza del primo caso, lascia il Conto di saldo.
Nella Nota di credito inserisci la data e il Conto di saldo dal quale è stato emesso il pagamento di rimborso per la tale Fattura.
In questo modo in Prima Nota avrai due movimenti finanziari: uno in entrata (fattura saldata) e uno in uscita (rimborso della Nota di Credito).
