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Fatture e documenti
Fatture e documenti
Generali
- Aggiungi un allegato ai documenti che emetti
- Applica la ritenuta Enasarco
- Applica la ritenuta Ex-Enpals
- Cambia la valuta del documento
- Configura e applica la Rivalsa INPS
- Configura e applica le Casse Professionali
- Configura e applica un'altra Ritenuta
- Crea DDT / Fattura accompagnatoria dal documento
- Crea un documento in un'altra lingua
- Crea una fattura da uno o più DDT
- Crea una Fattura da uno o più Preventivi/Ordini/Rapporti di intervento
- Duplica e converti un documento
- Etichette per spedizioni nei Documenti di Trasporto e Fatture Accompagnatorie
- Fattura Cointestata
- Fatture e documenti
- Flag articolo non imponibile - anticipazione
- Gestione rimborsi spese in fattura / parcella
- Imposta un sezionale (numerazione)
- Inserire un acconto
- Inserisci sconto in un documento
- Inserisci sconto o maggiorazione sul totale da pagare dei documenti
- Inserisci una spesa in percentuale in un documento
- Invia un documento via E-mail
- Lettore Tessera Sanitaria
- Nascondi scadenze
- Oggetto visibile/non visibile all'interno dei documenti
- Omaggio in fattura
- Rendi elettronico una Fattura/Nota di credito già creata
- Riepiloghi excel: Fatture e documenti
- Salda la Nota di credito con la relativa Fattura
- Salda un documento (Ordine/ Proforma/ Fattura/ Ricevuta/ Nota di credito)
- Scarica documenti concatenati (unico PDF)
- Sistema Tessera Sanitaria: Errori
- Sistema Tessera Sanitaria: Invio Dati
- Sollecita il pagamento di una Proforma/Fattura
- Split Payment (scissione dei pagamenti)
- Storna un documento
- Trasforma la tipologia di un documento
Documenti non elettronici
- Crea una Fattura (non elettronica)
- Crea una Nota di Credito (non elettronica)
- Crea un DDT (Documento di trasporto)
- Crea una Proforma
- Crea un Preventivo
- Bollo nei documenti non elettronici
- Crea una Ricevuta Fiscale (non elettronica)
- Crea un Ordine a fornitore
- Crea un Rapporto di intervento
- Crea un Ordine a cliente
Documenti elettronici
- Entro quando devo inviare la fattura elettronica?
- Crea una Nota di Credito elettronica da una Fattura (duplicazione)
- Posso modificare / eliminare un documento elettronico inviato?
- Indica il riferimento della Lettera d'intento nei documenti elettronici
- Documento elettronico: Nota di debito
- Bollo nella fattura elettronica
- Crea una fattura elettronica verso un cliente estero
- Crea una Nota di credito elettronica (manualmente)
- Crea una fattura elettronica B2B (Business to Business)
- Bonus nei documenti elettronici
- Documento elettronico: acconto/anticipo su fattura
- Crea una fattura elettronica
- Crea una fattura elettronica d'acconto e la relativa fattura elettronica di saldo
- Il mio cliente può rifiutare la mia fattura elettronica?
- Stampa una fattura elettronica
- Indica il Tipo Documento nella fatturazione elettronica
- Non ho né codice destinatario né PEC del cliente
- Crea una fattura elettronica verso cliente privato B2C (Business to Consumer)
- Crea una Autofattura Elettronica TD17 - TD18 - TD19
- Crea una fattura elettronica verso Pubblica Amministrazione
- Riferimenti a scontrino / ricevuta nei documenti elettronici
- Crea una Autofattura Elettronica
- Storno Autofattura
- Attributi avanzati nel file XML
- Documento elettronico: Parcella
- Inserisci la Causale nei documenti elettronici - Punto 2.1.1.11 dell'XML
- Riferimento Ordine d'acquisto / Contratto / Convenzione / CIG / CUP
- Riferimenti DDT nei Documenti Elettronici
- Valuta estera nei documenti elettronici
- Leggi, visualizza, scarica e stampa la notifica di un documento elettronico inviato
- Bollo nella Nota di Credito elettronica
- Carta del docente
- Indica il Contributo Ambientale Conai nei documenti elettronici
- Crea una Fattura Elettronica Differita
- CodiceTipo e CodiceValore negli articoli
- Crea una Fattura elettronica In nome e per conto
- Crea una Autofattura Elettronica TD16
- Crea una Autofattura Elettronica TD26 - TD27
- Invio del documento di cortesia a clienti e fornitori
- Operazioni OSS / IOSS
- Fattura elettronica per rimborso Bonus 18APP
- Crea una Autofattura Elettronica TD29
- Crea una Autofattura Elettronica TD28
- Crea una Autofattura Elettronica TD20
- Documento elettronico: acconto/anticipo su parcella
- Registra documento estero o reverse charge interno e relativa autofattura
- Crea una Autofattura Elettronica TD21
- Crea una Autofattura Elettronica TD22 - TD23
- Bonus dispositivo anti-abbandono
- Rilevazioni nelle autofatture
Stati e notifiche dei documenti elettronici
- Notifica mancata consegna
- Stato fattura elettronica: Non recapitata (Pubblica Amministrazione)
- Stato invio/scarto dei documenti elettronici
- Stato fattura elettronica: Nessuna risposta (Pubblica Amministrazione)
- Stato fattura elettronica: Inviata
- Stato fattura elettronica: In gestione / In attesa / Controlli in corso
- Notifica ricevuta consegna
- Notifica di scarto: Errore 00420
- Stato fattura elettronica: Rifiutata (Pubblica Amministrazione)
- Stato fattura elettronica: Scartata
- Notifica di scarto: Errore 00404
- Notifica di scarto: Errore 00305
- Notifica di scarto: Errore 00418
- Notifica di scarto: Errore 00301
- Notifica di scarto: Errore 00399
- Notifica di scarto: Errore 00320
- Notifica di scarto: Errore 00324
- Notifica di scarto: Errore 00313
- Stato fattura elettronica: Accettata (Pubblica Amministrazione)
- Notifica di scarto: Errore 00325
- Notifica di scarto: Errore 00326
- Notifica di scarto: Errore 00306
- Notifica di scarto: Errore 00423
- Notifica di scarto: Errore 00311
- Notifica di scarto: XML della fattura non conforme
- Notifica di scarto: Errore 00398
- Notifica di scarto: Errore 00471
- Notifica di scarto: Errore 00473
- Notifica di scarto: Errore 00445
- Notifica di scarto: Errore 00474
- Notifica di scarto: Errore 00321
Verifica Formale - Errori
- Il campo descrizione non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del Cessionario Committente (cliente), il campo Provincia non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Hai inserito un codice destinatario SDI lungo <n> caratteri quando dovrebbe essere lungo 6 caratteri per fatture verso le PA e 7 caratteri per fatture verso aziende e privati. (Verifica formale)
- Nei dati del Cessionario Committente (cliente), il campo Denominazione (Ragione sociale / nome) non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Hai inserito il codice destinatario che è errato ma molto simile ad uno esistente. (Verifica formale)
- Nei dati generali del documento, il campo Causale (Oggetto) non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dettagli di pagamento, il campo IBAN non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nell'intestazione del documento, il campo ***** è troppo corto / non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del Cedente Prestatore (fornitore), il campo ****** è troppo corto / non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del Cessionario Committente (cliente), il campo ***** è troppo corto / non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del generali del documento, il campo ***** è troppo corto / è vuoto / non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nell'articolo numero ***, il campo ***** non è nel formato valido. (Verifica formale)
- La Partita IVA del cliente non è valida. (Verifica formale)
- Hai inserito una Partita IVA errata in quanto inizia per ***. È sufficiente indicarla come Codice Fiscale in quanto tale, lasciando il campo Partita IVA vuoto. (Verifica formale)
- Nei dati generali del documento, il campo IdDocumento non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del Cessionario Committente (cliente), il campo Indirizzo non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Il Codice Fiscale del cliente non è valido. (Verifica formale)
- Stai creando un fattura verso la Pubblica Amministrazione ma non hai inserito alcun Codice PA di destinazione da 6 caratteri. Inseriscilo o togli la spunta "Pubblica Amministrazione" se non stai fatturando ad una PA. (Verifica formale)
- Hai inserito un codice destinatario SDI lungo 6 caratteri, ma le fatture verso privati e aziende hanno un codice lungo 7 caratteri. Volevi forse fatturare a una Pubblica Amministrazione?
- Hai inserito un codice destinatario SDI lungo 7 caratteri, ma le fatture verso la Pubblica Amministrazione hanno un codice lungo 6 caratteri. Volevi forse fatturare a un privato o a un'azienda?
- L'indirizzo PEC deve avere un formato valido. (Verifica formale)
- Non puoi inviare fatture elettroniche con data successiva alla data odierna. (Verifica formale)
- Nei dati generali del documento, all'interno dell'elemento DatiContratto dovrebbe esserci uno tra i seguenti elementi: RiferimentoNumeroLinea, IdDocumento. (Verifica formale)
- Nei dati del Cedente Prestatore (fornitore), il campo Ufficio non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nel corpo del documento, il campo FormatoAttachment non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Verifica Formale ed errori
- Impossibile inviare documento (data documento e orario invio incongruenti)
- Nei dati del Cedente Prestatore (fornitore), il campo Denominazione (Ragione sociale / nome) non è nel formato valido. (Verifica formale)
- Nei dati del Cedente Prestatore (fornitore), il campo Titolo non è nel formato valido. (Verifica formale)
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