Durante la fase di configurazione e importazione se riscontri degli errori alle voci Configurazione oppure Fatture / Note di credito, è necessario procedere alla loro correzione per poter eseguire l'importazione in contabilità.

Gli errori saranno così suddivisi: 

➡️ Anteprima periodo selezionato: indica il periodo indicato tramite il calendario presente nella sezione.

➡️ Fatture/note di credito: vengono segnalati errori relativi alla mancanza o all'inserimento errato di codice fiscale o partita iva nei documenti selezionati. Nella riga relativa al codice di errore, viene indicato il numero di documento e ti basterà cliccare sulla voce in blu fatture, note di credito per poter accedere a Fatture in Cloud e correggere o aggiungere tale riferimento.

➡️ Avvisi: in questo spazio appaiono i riferimenti ai documenti elettronici che risultano creati, ma non inviati allo SDI.