Per creare la fattura elettronica di saldo, legata ad una fattura di acconto emessa in precedenza, inserisci nel corpo del documento, il riferimento alla fattura di acconto emessa in precedenza con il relativo importo con segno negativo.
Questo permette al programma di detrarre l'importo già fatturato dall'imponibile della fattura di saldo.
Questa procedura è la stessa utilizzata per le fatture non elettroniche in quanto tale voce è visibile nella stampa PDF del documento. |
Entra negli attributi Attributi avanzati della sezione Fatturazione elettronica del documento.
Compila nella sezione 2.1.6 - DatiFattureCollegate i riferimenti necessari:
- al punto 2.1.6.2 - IdDocumento → inserisci il numero della fattura di acconto.
- al punto 2.1.6.3 - Data → inserisci la data di emissione della fattura di acconto.
In caso tu abbia emesso più di una fattura di acconto, puoi aggiungere i riferimenti ad ulteriori fatture premendo sul simbolo + accanto alla dicitura 2.1.6 - DatiFattureCollegate.
Inserisci il riferimento all'ulteriore fattura di acconto nel secondo elemento creato.
Una volta terminato l'inserimento dei dati salva gli attributi inseriti.
Nella visualizzazione del documento elettronico trovi i dati inseriti negli attributi avanzati sotto ai dati generali del documento.
